旅 差 费 报 销 程 序
1、本人填写旅差费报销单各项内容，将原始单据平整地粘贴在报销单背面；
2、各分院、各部门负责人审批、签字（盖章）；
3、分管各分院、各部门的主管院长审批签字（盖章）；
4、学院院长审批签字（盖章）；
5、学院财务处处长审批签字（盖章）；
6、学院财务处核算会计核算审核、签字（盖章）；
7、核算会计填制报账单或直接交给出纳员付款。
购置材料、设备报销程序
1、经批准购置材料、设备须有2人经手签字；
2、办理入库手续，保管人员验收签字（盖章）；
3、各分院、各部门负责人审批、签字（盖章）；
4、分管各分院、各部门的主管院长审批签字（盖章）；
5、学院院长审批签字（盖章）；
6、学院财务处处长审批签字（盖章）；
7、核算会计核算后报账或直接交给出纳员付款。